TÉLÉCHARGER EBP COMPTA CLASSIC OPEN LINE 2013

Tableaux Comparatifs des logiciels de la gamme EBP - Télécharger - Comptabilité/Facturation · EBP Compta classic open line ✓ - Forum. Avec le logiciel EBP Compta Classic, saisissez vos écritures comptables, gérez votre TVA Logiciel EBP Compta Classic: Open Guide l'assistant de navigation. ancien logiciel dans votre nouvelle solution EBP Compta Classic Open Line™.

Nom: ebp compta classic open line 2013
Format:Fichier D’archive
Version:Nouvelle
Licence:Usage Personnel Seulement
Système d’exploitation: Android. iOS. MacOS. Windows XP/7/10.
Taille:67.63 MB


EBP COMPTA OPEN LINE CLASSIC 2013 TÉLÉCHARGER

Lettrage approché : o vous pouvez maintenant définir un écart maximum autorisé pour le lettrage approché dans l'onglet Paramétrage de chaque compte ; o la modification de la taille de la fenêtre de lettrage approchée est maintenant sauvegardée. Alerte sur abonnement en retard : dans la fiche d'abonnement, onglet Abonnements préparés, les icônes indiquant que les abonnements sont en retard ne s'affichent plus sur les lignes déjà générées. Prsentation du logiciel de facturation Devis et Factures. Le même message s'affiche également lors de l'export FEC, tant que la maintenance n'a pas été lancée. We would like to show you a description here but the site wont allow us Ebp devis et facturation crack. Il vous permet d'obtenir, pour chaque ligne de note de frais comptabilisée, en plus des autres informations, le montant comptabilisé et le montant non comptabilisé. Crack ebp compta et facturation ebp compta devis factures.

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Corrections de la version Export Liasses fiscales Dans certains contextes, un plantage en export Liasses fiscales était constaté. Impressions Journaux : le pied de page apparaît de nouveau. Remises de tickets Z : cette impression est de nouveau opérationnelle. Saisie par journal Il est de nouveau possible de saisir en mode simulé dans un journal de trésorerie en contrepartie Pied de journal les contreparties automatiques se calculent.

Sur un compte paramétré en pointage au lettrage partiel, lorsque l'on lettrait partiellement un règlement partiel et une facture avec TVA sur encaissements, le pointage s'effectuait, et la TVA se déclarait au prorata du montant du règlement. Par contre, lors du lettrage partiel de la même facture avec un nouveau règlement partiel sur un autre mois, la TVA déjà déclarée était re-déclarée.

Le nouvel outil de migration limite la récupération à une archive et à deux exercices ouverts. Il n'est plus possible de migrer vers un niveau fonctionnel inférieur.

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Clôture annuelle Lorsque la clôture échoue parce qu'un Siret saisi dans les Paramètres Société est incorrect, alors le message indique désormais précisément de quel Siret il s'agit, pour mieux vous permettre de le corriger. Consultation de compte Lorsque l'on passe d'un compte à l'autre par les boutons suivant et précédent, les filtres saisis dans la zone Montant sont remis à zéro. Éditeur de vues Vous pouvez maintenant ajouter une colonne calculée dans les listes, grâce à l'éditeur de vues.

Pour ce faire, une fois dans l'éditeur de vues et après avoir sélectionné une table, cliquez sur l'action Ajouter une colonne calculée. Nommez-la, et utilisez l'éditeur de formule accessible par le champ Formule de calcul, pour vous aider à composer la formule. Il est également possible de filtrer les données d'une liste selon le résultat d'une formule de calcul.

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Pour ce faire, une fois dans l'éditeur de vues, ajoutez une condition sans sélectionner aucune colonne et cochez la case Ajouter un filtre avec formule de calcul. Paramétrez ensuite la formule grâce à l'éditeur de formule accessible par le champ Formule de calcul.

Export FEC En Recherche d'écritures, une vue nommée FEC vous permet de visualiser les écritures validées avec le n qui leur a été attribué lors de la validation, et les principaux champs exportés dans le FEC les champs nécessitant une requête de détail, comme les intitulés de compte et de journal, n'ont pas été ajoutés pour ne pas gêner la lecture de la liste. Impressions Balance âgée : les intervalles de jours sont désormais paramétrables dans les filtres d'impression, et un nouvel intervalle peut être utilisé.

Balance générale avec AN : les totaux des comptes de bilan et des comptes de résultat ont été ajoutés. Bilan et Compte de résultat : les périodes choisies dans les filtres s'impriment maintenant en haut de chaque colonne. Informations sur les délais de paiement : les intervalles de jours sont désormais paramétrables dans les filtres d'impression, et un nouvel intervalle peut être utilisé.

Import et export paramétrables Les messages d'erreur en import paramétrable d'écritures ont été enrichis pour que l'erreur soit plus facile à corriger.

Journaux Un message s'affiche en création d'un journal de trésorerie en contrepartie Pied de journal pour vous déconseiller ce mode de contrepartie qui n'est pas recommandé par l'article du plan comptable général.

Par défaut en création d'un nouveau journal, tous les champs de reprise sont désormais renseignés à oui reprise des n de pièce, des dates, des n de document.

Les choix proposés sont : o Générer une écriture par note de frais o Générer une écriture par ligne de note de frais. L'option est par défaut à Générer une écriture par note de frais dans un nouveau dossier. L'option est à Générer une écriture par note de frais dans un dossier migré dans lequel aucune note de frais n'a encore été générée, ou dans lequel aucune écriture de note de frais n'a encore été générée, ou dans lequel des écritures par note de frais ont déjà été générées.

Pointage automatique au lettrage partiel Vous pouvez maintenant paramétrer vos comptes en Pointage automatique au lettrage partiel. Ainsi, lors du lettrage partiel des lignes, les échéances seront pointées automatiquement. Rapprochement bancaire En création d'un rapprochement bancaire par compte, la date de rapprochement proposée par défaut est désormais fin de mois. Les lignes extra-comptables sont maintenant saisies dans une grille.

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Lorsqu'aucune ligne n'est sélectionnée, l'action de Saisie journal est grisée. Lors de l'impression du rapprochement bancaire, vous pouvez filtrer les lignes par code pointage. Rapprochement bancaire automatique : o il est à présent possible de pointer une ligne de relevé avec une ligne extra-comptable ; o lorsque l'utilisateur pointe manuellement une ligne d'écriture sans l'associer à une ligne de relevé, un message lui demande confirmation.

Relevés bancaires Les filtres automatiques ont été ajoutés. La touche F11 vous permet d'ouvrir la fenêtre de comptabilisation. Vous pouvez maintenant sélectionner le n de chèque depuis le relevé bancaire. Les lignes sont désormais triées par défaut dans l'ordre chronologique. Corrections de la version Communication Entreprise-Expert Lors de l'import d'un fichier au format CEGID S5 contenant des comptes d'une longueur supérieure à la longueur définie dans le dossier, un message adéquat s'affiche, et l'application ne plante plus.

Consultation de compte Lorsque l'on désactive les filtres avancés, on gagne de nouveau de la place. Consultation inter-exercices En export Excel, le solde progressif est correct. Droits des utilisateurs Un utilisateur ne possédant pas le droit de suppression des écritures ne peut plus supprimer une écriture. Exercices En modifiant les dates d'un exercice, un message indiquant qu'une déclaration de TVA est comprise dans la période à exclure pouvait s'afficher à tort. Impressions Journaux : dans le modèle en portrait, l'ordre des écritures respecte de nouveau l'ordre chronologique, puis par n de pièce.

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Justificatif de TVA : le total des lignes non imposables sur encaissements s'affiche bien. Notes de frais Il n'y a plus d'erreur lorsque l'on tente d'envoyer des données vers le site de notes de frais après avoir restauré une sauvegarde antérieure au premier envoi.

Le téléchargement des notes de frais n'échoue plus. Le téléchargement des lignes de note de frais dans une fiche en état Terminé affiche de nouveau un message indiquant que l'import des lignes n'est pas possible dans une note de frais terminée. Pointage au lettrage Lors du pointage au lettrage, les messages de doublon de n de pièce ne s'affichent plus. Rapprochement bancaire La somme des lignes sélectionnées est maintenant correcte. Saisie par journal Le temps d'ouverture d'un journal a été amélioré.

Ainsi, lors de la saisie de la note de frais en Compta, pour une catégorie en HT, vous pouvez saisir et corriger les montants HT, les montants de TVA se calculent automatiquement, et l'équilibre s'effectue comme avant sur le montant TTC idem en utilisant la fonction Équilibrer.

Une catégorie de type Indemnités kilométriques n'offre pas le choix du mode de saisie puisque le calcul dépend des champs Coefficient et Nombre de km. Elle vous permet, lors de la comptabilisation des notes de frais, de générer une ou plusieurs écritures directement en banque, sans passer par les comptes de tiers l'écriture ne mouvemente dans ce cas que les comptes de charge, de TVA et de banque.

Elle vous permet, lors de la comptabilisation des notes de frais par l'action Tout comptabiliser, de générer une seule écriture par note de frais au lieu d'une écriture par ligne. Lorsqu'un même compte est paramétré dans plusieurs catégories, alors l'écriture ne présente qu'une seule fois ce compte, les montants étant totalisés. L'écriture est datée de la date de fin de la note de frais. Si l'on choisit de tenir compte du plafond, la ligne de charge de l'écriture se limite au montant du plafond.

Un nouveau modèle intitulé "Liste des lignes de note de frais comptabilisées" a été ajouté. Il vous permet d'obtenir, pour chaque ligne de note de frais comptabilisée, en plus des autres informations, le montant comptabilisé et le montant non comptabilisé.

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Utilisateur de notes de frais : vous pouvez à présent rendre inactif un utilisateur de notes de frais que vous n'utilisez plus. L'utilisateur est alors désactivé dans la Compta et dans les applications Web et mobile. Véhicules : un même véhicule peut maintenant être affecté à plusieurs utilisateurs. Par défaut, les relevés sont récupérés à J Rallongez ce délai si les lignes de relevé sur votre site bancaire s'affichent tardivement.

Corrections de la version Abonnements L'action Créer une alerte a été retirée de la fiche d'abonnement, les alertes n'étant pas disponibles en niveau Classic. Mise à jour Il n'y a plus d'erreur en mise à jour d'un dossier contenant des avoirs multi-échéances pointant des factures. Notes de frais Le filtre de période s'applique correctement. La colonne permettant de sélectionner plusieurs lignes est de nouveau présente. Elle n est visible qu en mode TSE. Elle permet de passer d un champ à un autre par tabulation sans message d erreur.

Abonnements Alerte sur les comptes : dans la fiche d'abonnement, onglet Guide, une icône sur le n de compte vous alerte lorsque le compte n'existe pas, ou qu'il n'est pas du bon type. Alerte sur abonnement en retard : dans la fiche d'abonnement, onglet Abonnements préparés, les icônes indiquant que les abonnements sont en retard ne s'affichent plus sur les lignes déjà générées. Auxiliaires Davantage de comptes peuvent être définis collectif principal d'un compte auxiliaire client ou fournisseur.

Vous pouvez notamment définir un compte en collectif principal d'un auxiliaire fournisseur. Banques Lors de la création d une banque, le journal et le compte associés sont automatiquement créés, s'ils n'existent pas. Le journal est créé avec la contrepartie en ligne à ligne, et le compte avec le type de rapprochement bancaire par compte. Communication Entreprise Expert Une nouvelle option dans l'assistant de lancement de Communication Entreprise Expert vous permet d'ignorer les paramètres de recopie de n de pièce, date, n de document paramétrés dans la fiche du journal d'import.

Cela permet de conserver les éléments présents dans le fichier à importer, et dans certains cas, de diminuer les temps d'import.

Consultation de compte et lettrage Raccourcis clavier : des raccourcis clavier ont été ajoutés pour effectuer certaines opérations plus rapidement : o Lettrer : L o Lettrer Partiellement : P o Lettrer Automatiquement : A o Délettrer : D Alerte sur code lettrage utilisé : le message indiquant que le code lettrage a déjà été utilisé peut être désactivé grâce à la case Ne plus afficher. Comptes inactifs : en utilisant les boutons pour passer au compte suivant ou précédent, les comptes inactifs sont à présent ignorés.

Lettrage approché : o vous pouvez maintenant définir un écart maximum autorisé pour le lettrage approché dans l'onglet Paramétrage de chaque compte ; o la modification de la taille de la fenêtre de lettrage approchée est maintenant sauvegardée. Lettrage en cours de saisie : la fenêtre se ferme automatiquement dès que le lettrage est effectué.

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